Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003544
Monto de la Factura
₲ 170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71637
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.382
Retención DNCP
₲ 618
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-121319
Monto Contrato
₲ 170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302120
Nombre de la Licitación
(CD) SICOM Nº 02/2016, ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y UTILES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SICOM - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación