Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002395
Monto de la Factura
₲ 7.576.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136685
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.204.638
Retención DNCP
₲ 26.999
Retención IVA
₲ 206.618
Retención Renta
₲ 137.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-124830
Monto Contrato
₲ 7.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.204.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.204.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309545
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad