Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011431
Monto de la Factura
₲ 800.800
Nro. Solicitud de Transferencia
133305
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.888
Retención DNCP
₲ 2.912
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125844
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.110.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.110.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305730
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Solventes para la SNNA- SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia