Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007593
Monto de la Factura
₲ 157.300
Nro. Solicitud de Transferencia
133260
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.728
Retención DNCP
₲ 572
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125095
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.731.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.731.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307306
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COURRIER
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero