Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009433
Monto de la Factura
₲ 503.800
Nro. Solicitud de Transferencia
98491
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 501.968
Retención DNCP
₲ 1.832
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125095
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.731.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.731.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307306
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COURRIER
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero