Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014970
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103332
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.124
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-124669
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.994.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.994.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314333
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Fotocopiadora
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno