Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001490
Monto de la Factura
₲ 2.287.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106139
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.175.370
Retención DNCP
₲ 8.152
Retención IVA
₲ 62.387
Retención Renta
₲ 41.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122486
Monto Contrato
₲ 2.287.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.175.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.175.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311165
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas