Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000562
Monto de la Factura
₲ 1.119.400
Nro. Solicitud de Transferencia
122841
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.115.329
Retención DNCP
₲ 4.071
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127163
Monto Contrato
₲ 1.119.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.115.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.115.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311778
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA SENATICS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion