Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 49.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46102
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.430.219
Retención DNCP
₲ 177.736
Retención IVA
₲ 1.360.227
Retención Renta
₲ 906.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS EMANUEL OCAMPOS TORALES
RUC
3402482-4
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-23017-15-105552
Monto Contrato
₲ 49.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.430.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.430.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288825
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MESAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania