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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001364
Monto de la Factura
₲ 739.858
Nro. Solicitud de Transferencia
40865
Fecha Solicitud de Transferencia
03-06-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 739.858

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-17739
Monto Contrato
₲ 53.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.198.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.198.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
204603
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico