Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001273
Monto de la Factura
₲ 42.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113350
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-17739
Monto Contrato
₲ 53.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.198.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.198.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204603
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico