Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0120821
Monto de la Factura
₲ 4.966.550
Nro. Solicitud de Transferencia
90991
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.966.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
14483
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-14650
Monto Contrato
₲ 4.966.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.723.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.723.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200787
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de porcelana para baños
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico