Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19035
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
07-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-6425
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.278.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.278.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199876
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Circuito Cerrado
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico