Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000249
Monto de la Factura
₲ 1.932.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94732
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.932.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
14645
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-16291
Monto Contrato
₲ 1.932.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.837.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.837.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205059
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA EL KICHENETTE DE LA SEDE CENTRAL Y LA GUARDERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico