Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022984
Monto de la Factura
₲ 18.243.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82152
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.243.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
14276
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-12646
Monto Contrato
₲ 18.243.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.348.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.348.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203131
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico