Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008029
Monto de la Factura
₲ 2.819.855
Nro. Solicitud de Transferencia
94738
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.819.855
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.Martinez E Hijos S.A.C
RUC
80001836-2
Número de Contrato
14649
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-16288
Monto Contrato
₲ 2.819.855
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.681.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.681.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205059
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA EL KICHENETTE DE LA SEDE CENTRAL Y LA GUARDERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico