Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039245
Monto de la Factura
₲ 14.872.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90650
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.872.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
14279
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-12648
Monto Contrato
₲ 14.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.143.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.143.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203131
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico