Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 3.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82206
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.115.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ARTUR CHACON PAVANI
RUC
50009385-7
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-9369
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.254.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.254.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192681
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Región VIII Concepción
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico