Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000761
Monto de la Factura
₲ 4.223.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100479
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.223.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ARTUR CHACON PAVANI
RUC
50009385-7
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-9369
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.254.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.254.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192681
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Región VIII Concepción
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico