Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001276
Monto de la Factura
₲ 12.055.968
Nro. Solicitud de Transferencia
92370
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.055.968
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
14274
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-12644
Monto Contrato
₲ 12.130.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.535.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.535.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203131
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico