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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 132.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67255
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2010
Fecha de la Transferencia
23-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
13908
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-9071
Monto Contrato
₲ 132.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.530

Datos de la Licitación

ID de Licitación
201737
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utencilios de Cocina
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico