Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001411
Monto de la Factura
₲ 7.872.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94137
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.872.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA ALPACA S.R.L.
RUC
80006418-6
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-8973
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.486.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.486.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192456
Nombre de la Licitación
Manten. y Reparación de instalaciones contra incendio- Segundo Llamado
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico