Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82062
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-7448
Monto Contrato
₲ 29.269.569
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.834.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.834.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192607
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigación
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico