Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002526
Monto de la Factura
₲ 4.416.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113171
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.416.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAPITOLIO SRL
RUC
80000751-4
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-18120
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.199.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.199.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205784
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico