Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002682
Monto de la Factura
₲ 6.381.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94480
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.381.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-11944
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.941.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.941.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192436
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de transformadores y generadores
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico