Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001908
Monto de la Factura
₲ 49.074.850
Nro. Solicitud de Transferencia
95302
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.074.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO.EXPO S.A.
RUC
80053693-2
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-12582
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.669.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.669.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202354
Nombre de la Licitación
Contratación de servicos para Eventos protocolares
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico