Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033164
Monto de la Factura
₲ 13.377.760
Nro. Solicitud de Transferencia
61507
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.377.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
13667
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-6681
Monto Contrato
₲ 13.377.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.722.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.722.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192442
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales para construcción
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico