Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 2.878.200
Nro. Solicitud de Transferencia
88746
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.878.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAED S.A.
RUC
80025268-3
Número de Contrato
14277
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-12645
Monto Contrato
₲ 2.878.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.737.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.737.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203131
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico