Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004314
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112279
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
14867
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-17359
Monto Contrato
₲ 2.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.738.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.738.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204443
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico