Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001724
Monto de la Factura
₲ 5.841.650
Nro. Solicitud de Transferencia
94606
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.841.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
14694
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-16453
Monto Contrato
₲ 5.841.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.555.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.555.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200729
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas mayores
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico