Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 7.823.500
Nro. Solicitud de Transferencia
87777
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.823.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G.S. TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
14278
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-12647
Monto Contrato
₲ 7.823.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.440.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.440.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203131
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico