Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 14.928.720
Nro. Solicitud de Transferencia
111494
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.928.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
14858
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-17128
Monto Contrato
₲ 14.928.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.196.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.196.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204518
Nombre de la Licitación
EQUIPAMIENTO KITCHENETTE DE LA SEDE CENTRAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico