Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008105
Monto de la Factura
₲ 2.213.630
Nro. Solicitud de Transferencia
95208
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.213.630
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-5612
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.698.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.698.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192368
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico