Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001170
Monto de la Factura
₲ 54.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50679
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.225.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
13512
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-3825
Monto Contrato
₲ 54.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.566.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.566.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192650
Nombre de la Licitación
Adquisición de aparatos de alcotest
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico