Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006007
Monto de la Factura
₲ 53.934.638
Nro. Solicitud de Transferencia
25884
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
10-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.934.638
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
CD Nº 33/2010
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-0892
Monto Contrato
₲ 53.934.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.290.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.290.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156068
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico para Servidores
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico