Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002984
Monto de la Factura
₲ 1.828.200
Nro. Solicitud de Transferencia
70955
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.828.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-5827
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.252.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.252.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192406
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Reloj marcador
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico