Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0128660
Monto de la Factura
₲ 4.155.427
Nro. Solicitud de Transferencia
102049
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.155.427
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
14275
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-12643
Monto Contrato
₲ 33.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.429.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.429.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203131
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico