Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002950
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65682
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-6037
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.377.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.377.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192610
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de impresora de tarjetas para credenciales
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico