Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002548
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50917
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
03-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-2194
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.326.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.326.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192464
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Grúa
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico