Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000166
Monto de la Factura
₲ 18.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94602
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON AUGUSTO BARRETO MONZON
RUC
1528203-1
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-16491
Monto Contrato
₲ 18.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.688.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.688.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199863
Nombre de la Licitación
Servicio de Video Institucional
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico