Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0247727
Monto de la Factura
₲ 3.751.500
Nro. Solicitud de Transferencia
43135
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.751.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
13510
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-3804
Monto Contrato
₲ 3.751.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.567.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.567.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192616
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico