Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004387
Monto de la Factura
₲ 11.001.400
Nro. Solicitud de Transferencia
101255
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.001.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROJAS
RUC
1557259-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12004-13-73343
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.961.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.961.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores