Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000420
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39372
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
07-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12004-13-82568
Monto Contrato
₲ 36.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.395.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.395.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256463
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores