Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50052
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 886.764
Retención DNCP
₲ 3.236
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-12004-13-82393
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.343.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.343.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256859
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Y Reparacion de Central Telefonica y Sistema de Cableado
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores