Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005823
Monto de la Factura
₲ 1.619.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75893
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.523.551
Retención DNCP
₲ 5.711
Retención IVA
₲ 44.155
Retención Renta
₲ 44.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12011-22-223137
Monto Contrato
₲ 8.939.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.412.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.412.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420450
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 21/2022 "ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL MIC - AD REFERENDUM"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio