Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009998
Monto de la Factura
₲ 93.126.436
Nro. Solicitud de Transferencia
165266
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.636.210
Retención DNCP
₲ 328.482
Retención IVA
₲ 2.539.812
Retención Renta
₲ 2.539.812
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12011-22-218096
Monto Contrato
₲ 93.126.436
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.636.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.636.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416406
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA N° 11/2022 "RENOVACION DE LICENCIAS PARA EQUIPOS FortiGate201E - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio