Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004861
Monto de la Factura
₲ 1.405.250
Nro. Solicitud de Transferencia
215325
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.322.403
Retención DNCP
₲ 4.957
Retención IVA
₲ 38.325
Retención Renta
₲ 38.325
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fabrica de Cortinas del Paraguay Sociedad de Responsabilidad Limitada
RUC
80092114-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12011-22-222835
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.310.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.310.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419818
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 18/2022 "PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS TIPO ROLLER - ANTI SOLAR - CONTRATO ABIERTO"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio