Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005689
Monto de la Factura
₲ 12.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195745
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.150.862
Retención DNCP
₲ 45.502
Retención IVA
₲ 351.818
Retención Renta
₲ 351.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13005-19-185795
Monto Contrato
₲ 12.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.150.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.150.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372160
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos para Guardería de Hijos de Funcionarios del JEM.
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados