Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004205
Monto de la Factura
₲ 17.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102393
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.946.496
Retención DNCP
₲ 63.504
Retención IVA
₲ 486.000
Retención Renta
₲ 324.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-174631
Monto Contrato
₲ 17.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.946.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.946.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362972
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)