Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002570
Monto de la Factura
₲ 915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101330
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 870.148
Retención DNCP
₲ 3.261
Retención IVA
₲ 24.955
Retención Renta
₲ 16.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-174632
Monto Contrato
₲ 915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 870.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 870.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362972
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)